| Area Tecnica n. 83 del 24/04/2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE IN AGRO DI TRAMATZA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO |
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Area Tecnica n. 83 del 24/04/2024
LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE IN AGRO DI TRAMATZA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO
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| Area Tecnica n. 82 del 24/04/2024 |
CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE PRELEVATE DA POZZI (R.D. N° 1775/1933, ART. 35) DETERMINAZIONE N. 320-675 / 2009 POZZO VIA V. VENETO CODICE PRATICA: OR-C 2016-0364 - ANNUALITÀ 2023-2024 |
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Area Tecnica n. 82 del 24/04/2024
CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO DI ACQUE PUBBLICHE PRELEVATE DA POZZI (R.D. N° 1775/1933, ART. 35) DETERMINAZIONE N. 320-675 / 2009 POZZO VIA V. VENETO CODICE PRATICA: OR-C 2016-0364 - ANNUALITÀ 2023-2024
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| Area Tecnica n. 81 del 24/04/2024 |
Acquisto di 1000 LITRI DI GAS PROPANO COMMERCIALE per la scuola dell'infanzia. Affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n.36/2023 in favore della "LIQUIGAS S.p.A." con sede legale in Corso Zanardelli, 32 25121 Brescia - P.IVA IT03316690175 - Codi-ce fiscale 01993160173. Liquidazione fattura 45666000262 del 11.04.2024 |
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1.263,47€ |
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Area Tecnica n. 81 del 24/04/2024
Acquisto di 1000 LITRI DI GAS PROPANO COMMERCIALE per la scuola dell'infanzia. Affidamento della fornitura ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n.36/2023 in favore della "LIQUIGAS S.p.A." con sede legale in Corso Zanardelli, 32 25121 Brescia - P.IVA IT03316690175 - Codi-ce fiscale 01993160173. Liquidazione fattura 45666000262 del 11.04.2024
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| Area Finanziaria n. 18 del 24/04/2024 |
Riaccertamento residui attivi e passivi anni 2022 e precedenti. Determinazione residui attivi e passivi anno di competenza 2023. |
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Area Finanziaria n. 18 del 24/04/2024
Riaccertamento residui attivi e passivi anni 2022 e precedenti. Determinazione residui attivi e passivi anno di competenza 2023.
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| Area Tecnica n. 80 del 23/04/2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DELLA SEDE DEL COMUNE DI TRAMATZA - CUP E29J21000930001 - LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE. |
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Area Tecnica n. 80 del 23/04/2024
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DELLA SEDE DEL COMUNE DI TRAMATZA - CUP E29J21000930001 - LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE.
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| Area Amministrativa n. 112 del 22/04/2024 |
Determinazione di affidamento diretto mediante trattativa diretta sul mercato elettonico della pubblica amministrazione, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, del servizio di progettazione, censimento e scarto dell'archivio comunale. Decisione a contrarre e impegno di spesa. |
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15.000,00€ |
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Area Amministrativa n. 112 del 22/04/2024
Determinazione di affidamento diretto mediante trattativa diretta sul mercato elettonico della pubblica amministrazione, ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, del servizio di progettazione, censimento e scarto dell'archivio comunale. Decisione a contrarre e impegno di spesa.
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| Area Amministrativa n. 111 del 17/04/2024 |
Fornitura gratuita libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria - impegno di spesa in favore della Cartolibreria La matita di Casta Gabriele |
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24,49€ |
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Area Amministrativa n. 111 del 17/04/2024
Fornitura gratuita libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria - impegno di spesa in favore della Cartolibreria La matita di Casta Gabriele
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| Area Amministrativa n. 110 del 17/04/2024 |
Servizio invio corrispondenza - liquidazione fatture emesse da Poste Italiane S.p.A - CIG:B05F58BC9D |
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1.151,19€ |
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Area Amministrativa n. 110 del 17/04/2024
Servizio invio corrispondenza - liquidazione fatture emesse da Poste Italiane S.p.A - CIG:B05F58BC9D
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| Area Amministrativa n. 109 del 17/04/2024 |
Servizio a noleggio di apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori - Liquidazione fattura n.228/PA del 03.04.2024 emessa dalla ditta Copier Service s.r.l. - periodo gennaio-marzo 2024 - |
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177,38€ |
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Area Amministrativa n. 109 del 17/04/2024
Servizio a noleggio di apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori - Liquidazione fattura n.228/PA del 03.04.2024 emessa dalla ditta Copier Service s.r.l. - periodo gennaio-marzo 2024 -
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| Area Amministrativa n. 108 del 17/04/2024 |
L.R. 4/2006 Art.17 Programma regionale "Ritornare a casa". Annualità 2024 - Liquidazione mese di marzo 2024. |
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2.673,36€ |
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Area Amministrativa n. 108 del 17/04/2024
L.R. 4/2006 Art.17 Programma regionale "Ritornare a casa". Annualità 2024 - Liquidazione mese di marzo 2024.
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