| Area Amministrativa n. 97 del 10/04/2024 |
Servizi PLUS gestiti in forma associata mediante accreditamento. Trasferimento di risorse al Comune di Oristano-Ente capo fila del PLUS Ambito Distretto di Oristano. Servizio di Assistenza Educativa Scolastica Specialistica (SAESS) - Liquidazione saldo anno 2023 |
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1.304,08€ |
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Area Amministrativa n. 97 del 10/04/2024
Servizi PLUS gestiti in forma associata mediante accreditamento. Trasferimento di risorse al Comune di Oristano-Ente capo fila del PLUS Ambito Distretto di Oristano. Servizio di Assistenza Educativa Scolastica Specialistica (SAESS) - Liquidazione saldo anno 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.304,08€
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| Area Amministrativa n. 96 del 10/04/2024 |
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, per il servizio di trasporto A/R degli alunni della scuola dell'infanzia di via Jenne verso la piscina di Tramatza, alla Ditta F.A.T.A. eredi di Angius Felice s.n.c. - Decisione di contrarre e impegno di spesa - CIG B122DB7F94 |
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2.970,00€ |
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Area Amministrativa n. 96 del 10/04/2024
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, per il servizio di trasporto A/R degli alunni della scuola dell'infanzia di via Jenne verso la piscina di Tramatza, alla Ditta F.A.T.A. eredi di Angius Felice s.n.c. - Decisione di contrarre e impegno di spesa - CIG B122DB7F94
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.970,00€
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| Area Amministrativa n. 95 del 10/04/2024 |
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, per l'attivazione di corso di nuoto rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia di via Jenne, alla ditta A.S.D. WATERLAND NUOTO - Decisione di contrarre e impegno di spesa - CIG B0D828A549 |
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1.665,30€ |
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Area Amministrativa n. 95 del 10/04/2024
Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023, per l'attivazione di corso di nuoto rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia di via Jenne, alla ditta A.S.D. WATERLAND NUOTO - Decisione di contrarre e impegno di spesa - CIG B0D828A549
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Spesa prevista: 1.665,30€
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| Area Amministrativa n. 94 del 10/04/2024 |
Compartecipazione economica alla spesa per inserimento in struttura residenziale in favore di un cittadino residente (Cod.02). Liquidazione mese di aprile 2024 |
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1.246,90€ |
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Area Amministrativa n. 94 del 10/04/2024
Compartecipazione economica alla spesa per inserimento in struttura residenziale in favore di un cittadino residente (Cod.02). Liquidazione mese di aprile 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.246,90€
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| Area Amministrativa n. 93 del 10/04/2024 |
Servizio di prenotazione e fornitura biglietti aerei per i partner del progetto finanziato all'interno del Programma europeo Erasmus Plus - Liquidazione fattura n.138/ORD/24 del 27.03.2024 |
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2.686,74€ |
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Area Amministrativa n. 93 del 10/04/2024
Servizio di prenotazione e fornitura biglietti aerei per i partner del progetto finanziato all'interno del Programma europeo Erasmus Plus - Liquidazione fattura n.138/ORD/24 del 27.03.2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.686,74€
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| Area Amministrativa n. 92 del 10/04/2024 |
Determinazione dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali per l'anno 2023 |
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1.852,12€ |
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Area Amministrativa n. 92 del 10/04/2024
Determinazione dei gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri comunali per l'anno 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.852,12€
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| Area Tecnica n. 69 del 10/04/2024 |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE AFFIDAMENTO |
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0,00€ |
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Area Tecnica n. 69 del 10/04/2024
LAVORI DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE AFFIDAMENTO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica n. 68 del 10/04/2024 |
Fornitura di carburante per autotrazione fornito e distribuito dalla Società ITALIANA PETROLI S.p.A., Via Salaria, 1322 - 00144 Roma, P.IVA 00051570893, mediante "Fuel Card". Liquidazione fattura 9502195724 del 31.03.2024. |
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144,46€ |
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Area Tecnica n. 68 del 10/04/2024
Fornitura di carburante per autotrazione fornito e distribuito dalla Società ITALIANA PETROLI S.p.A., Via Salaria, 1322 - 00144 Roma, P.IVA 00051570893, mediante "Fuel Card". Liquidazione fattura 9502195724 del 31.03.2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 144,46€
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| Area Tecnica n. 67 del 10/04/2024 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO PIAGGIO "PORTER MAXXI D 120" - TARGATO EJ323BZ, COMPRESA REVISIONE PERIODICA BIENNALE Affidamento a favore della Ditta MELIS PIERANGELO Via Valle d'Aosta n.12 09170 Oristano P.IVA 00566810958 - C.F. MLSPNG64R24G113E. Impegno di spesa. |
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1.599,00€ |
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Area Tecnica n. 67 del 10/04/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO PIAGGIO "PORTER MAXXI D 120" - TARGATO EJ323BZ, COMPRESA REVISIONE PERIODICA BIENNALE Affidamento a favore della Ditta MELIS PIERANGELO Via Valle d'Aosta n.12 09170 Oristano P.IVA 00566810958 - C.F. MLSPNG64R24G113E. Impegno di spesa.
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Spesa prevista: 1.599,00€
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| Area Tecnica n. 66 del 10/04/2024 |
FORNITURA DI RASERBA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO BARAGONE SNC DI ILARIA MELAS & C. CON SEDE A ORISTANO - IMPEGNO DI SPESA |
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0,00€ |
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Area Tecnica n. 66 del 10/04/2024
FORNITURA DI RASERBA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO BARAGONE SNC DI ILARIA MELAS & C. CON SEDE A ORISTANO - IMPEGNO DI SPESA
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Spesa prevista: 0,00€
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